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索引号: 003245070/201802-00001 组配分类: 本部门预算
发布机构: 市水利局 主题分类: 综合政务 / 公民 / 其它
名称: 宣城市水务局2018年部门预算 信息来源: 市水务局
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发布日期: 2018-02-08 访问量:
生效日期: 2018-02-08 废止日期: 2019-02-08

宣城市水务局2018年部门预算

目 录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.宣城市水务局2018年收支预算总表

2.宣城市水务局2018年收入预算总表

3.宣城市水务局2018年支出预算总表

4.宣城市水务局2018年财政拨款收支预算总表

5.宣城市水务局2018年一般公共预算支出预算表

6.宣城市水务局2018年一般公共预算基本支出预算表

7.宣城市水务局2018年政府性基金预算支出预算表

8.宣城市水务局2018年国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.2018年收支预算总体情况

2.2018年收入预算情况

3.2018年支出预算情况

4.2018年财政拨款收支预算总体情况

5.2018年一般公共预算财政拨款情况

6.2018年一般公共预算基本支出情况说明

7.2018年政府性基金预算财政拨款情况

8.2018年国有资本经营预算财政拨款情况

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

宣城市水务局2018年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

(一)外部政府权力

市水务局共计39项政府权力,其中行政许可8项、行政处罚26项、行政征收1项、行政强制4项。以市政府网站当年公布的《宣城市水务局政府权力清单和责任清单》为准。

(二)内部管理事项

1、贯彻执行国家水利方针政策和法律法规,拟订全市水利工作的政策及水利发展战略,组织编制水利中长期规划和年度计划;与有关部门配合研究拟订全市水利投资计划;根据职能分工和分级负责的有关规定,负责全市水利规划、水工程基建项目建议书和可行性研究报告以及初步设计文件的审查、审批和申报工作,并组织实施。 

2、实施全市水资源的管理与监督,负责全市水资源开发利用规划,拟订全市水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织全市国民经济规划、城市规划及重大建设项目中有关水资源论证、水土保持方案审查和防洪影响评价工作;组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作;组织实施全市取水许可制度和水资源有偿使用制度。

3、组织编制水资源保护规划;组织拟订全市重要河流湖泊水功能区的划分并监督实施,审定水域纳污能力;提出限制排污总量意见,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、拟订全市节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,组织、指导和推动节水型社会建设工作。

5、依法负责水利行业安全生产管理工作。指导水库、水电站、大坝的安全监管;加强水利工程建设的监督检查;负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨县市区水事纠纷;指导水政监察和水行政执法。

6、组织指导全市水利工程设施、水域及其岸线的管理和保护;组织指导重要河流、湖泊、跨县(市区)界河流的综合治理和开发;指导水利工程建设与运行管理;按照规定负责河道采砂管理工作。

7、主管全市水土保持工作;研究拟订全市水土保持规划并监督实施;组织全市水土流失的监测和综合防治,组织指导全市水土保持重点治理区的工作;开展水土保持监督执法工作。

8、组织协调全市农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉、水库除险加固等工程建设与管理工作。指导农村水利社会化服务体系建设;按规划指导农村水能资源开发工作,指导农村水电电气化工作。

9、承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。协调、指导全市防汛抗旱工作,对重要河流湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制市级防汛抗旱应急预案并组织实施;指导水利突发公共事件的应急管理工作。

10、负责全市水利科技和教育工作;组织指导水利科学研究、科技成果推广及对外交流;指导全市水利职工队伍建设。

11、组织编制和审查城市防洪规划和水资源开发利用规划。

12、承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宣城市水务局2018年度部门预算包括局机关预算和局属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共4个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

市水务局机关

行政单位

2

宣城市港口湾水库管理处

公益一类事业单位

3

宣城市水利水电建筑勘测设计院

公益一类事业单位

4

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处

公益一类事业单位

 

三、2018年主要工作

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是决胜全面建成小康社会的关键一年。我们将紧紧围绕党的十九大作出的战略部署,紧密联系水利改革发展实际,理清工作思路,明确工作举措,重点做好以下几个方面的工作:

    (一)认真学习宣传贯彻党的十九大精神。一要加强组织领导,切实履行政治责任。二要狠抓学习培训,着力增强学习贯彻的实效性。紧密结合党中央即将开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育,面向全体党员开展全覆盖的培训。三要坚持以上率下,充分发挥领导干部带动作用。认真落实党组织中心组学习制度,充分发挥理论学习中心组的示范作用。四要搞好宣传引导,努力营造学习贯彻浓厚氛围。五要坚持学以致用,确保党的十九大精神落地见效。朝着党的十九大提出的目标要求聚焦发力,以水利改革发展的优异成绩检验学习贯彻党的十九大精神的成效。 
    (二)扎实做好防汛抗灾各项工作。密切关注天气形势,加强局部强降雨安全防范,突出做好水库、山洪地质灾害、城市防洪排涝、中小河流、万亩圩堤以及在建水利薄弱环节安全防范,加强各类水利工程调度,确保防洪安全和生命安全。同时根据天气发展趋势,加强抗旱应急供水调度,确保供水安全。 
    (三)强力推进各项水利工程建设。根据不同类型工程特点,合理安排建设,着重抓好重点工程和年度水利民生工程建设,进一步加强各项工程实施进展报告、集中督查、集中调度工作,确保年度任务顺利完成。 
    (四)全力做好项目的前期工作。按照“实施一批,推进一批,储备一批”的工作思路,继续实施并谋划重大水利项目。 
    (五)全面推进“河长制”工作。围绕省及我市河长制工作要点,紧盯目标考核,立足工作实际,加大河长制工作宣传,尽快形成全民参与、部门联治、社会共治的江河湖水资源保护治理的社会氛围和工作机制。一是充实和完善河长制工作体系;二是切实做好年底考核验收工作;三是加强制度建设;四是推进建档立卡;五是加强河湖管理和保护;六是推进信息化建设;七是重视河长制宣传工作;八是积极探索创新河长制工作。抓紧时间成立河长制办公机构实体,目前市河长办工作人员事业编制已与获市编办批复,完善河湖名录及排污口调查登记工作,完成“一河一策”的编制工作,建成市、县、乡、村四级河长制体系,覆盖全市江河湖泊,推进“河长制”向“河长治”转变。 
    (六)高度重视水利廉政建设。一是认真贯彻落实全面从严治党要求和上级党委、纪委的部署,把党风廉政建设和反腐败工作纳入部门党的建设和中心工作进行总体安排统一部署,统一检查。二是积极支持纪律检查体制改革,围绕水利重点工作为监督履职创设条件、搭建平台,全方位主动接受监督。三是局党组高度重视巡察整改工作,加强权力监督和制度建设。推进市水务局行政许可和行政处罚等信用信息“双公开”制度建设,并及时向社会公布。

 

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

宣城市水务局2018年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收  入            

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1711.19 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、国防支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、公共安全支出

 

四、纳入专户管理政府非税收入

394.01 

四、教育支出

 

五、其他收入

 

五、科学技术支出

 

     事业收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

     经营收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

     上级补助收入

 

八、社会保障和就业支出

77.47 

     附属单位上缴收入

 

九、社会保险基金支出 

 

     其他

 

十、医疗卫生和计划生育支出

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出 

 

 

 

十三、农林水支出

2027.73     

 

 

 ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

2105.20 

本年支出合计

 2105.20

上年结余

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2105.20 

支出总计

2105.20 

 


  部门公开表2

宣城市水务局2018年收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

208

社会保障和就业支出

77.47 

 

77.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

77.47 

 

77.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

20.31 

 

20.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080502

  事业单位离退休

57.16 

 

57.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出 

2027.73 

 

1633.72 

 

 

394.01 

 

 

 

 

 

 

 21303 

 水利

2027.73 

 

1633.72 

 

 

394.01 

 

 

 

 

 

 

  2130301

行政运行(水利) 

802.65 

 

802.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2130304

  水利行业业务管理

1205.08

 

811.07

 

 

394.01

 

 

 

 

 

 

 2130314

  防汛

15.00 

 

15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2130315

  抗旱

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

2105.20 

 

1711.19

 

 

394.01

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

宣城市水务局2018年部门支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

77.47 

77.47 

 

 20805

 行政事业单位离退休

77.47 

77.47 

 

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

20.31 

20.31 

 

  2080502

  事业单位离退休

57.16 

57.16 

 

213

农林水支出 

2027.73 

1321.03 

706.70 

 21303 

 水利

2027.73 

1321.03 

706.70 

  2130301

行政运行(水利) 

802.65 

411.95 

390.70 

  2130304

  水利行业业务管理

1205.08 

909.08 

296.00 

 2130314

  防汛

15.00 

 

15.00 

  2130315

  抗旱

5.00 

 

5.00 

 

 

 

 

 

合计

2105.20 

1398.50 

706.70 

 

 

                  

                                                                     部门公开表4

 

宣城市水务局2018年财政拨款收支预算总表

                                                                               单位:万元

收   入            

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

1711.19

1711.19

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)国防支出

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)公共安全支出

 

 

 

 

 

 

(四)教育支出

 

 

 

 

二、本年收入

1711.19

(五)科学技术支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

1711.19

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

经常收入预算拨款

 1711.19

(七)社会保障和就业支出

 

 

 

 

国库管理非税收入

 

 (八)社会保障和就业支出

77.47

77.47

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

……

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

 (十三)农林水支出

1633.72

1633.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1711.19

支出总计

1711.19

1711.19

 

 

 

部门公开表5

宣城市水务局2018年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

77.47 

77.47 

 

 20805

 行政事业单位离退休

77.47 

77.47 

 

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

20.31 

20.31 

 

  2080502

  事业单位离退休

57.16 

57.16 

 

213

农林水支出 

1633.72 

1123.02 

510.70 

 21303 

 水利

1633.72 

1123.02 

510.70 

  2130301

行政运行(水利) 

802.65 

411.95 

390.70 

  2130304

  水利行业业务管理

811.07 

711.07 

100.00 

 2130314

  防汛

15.00 

 

15.00 

  2130315

  抗旱

5.00 

 

5.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1711.19 

1200.49 

510.70 

 

部门公开表6

宣城市水务局2018年一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

931.79

 30101

  基本工资

355.14

 30102

  津贴补贴

82.44

 30103

  奖金

29.60

 30107

  绩效工资

224.41

 30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

134.46

 30113

  住房公积金

90.86

 30199

  其他工资福利支出

14.88

302

商品和服务支出

189.87 

 30201

  办公费

11.50 

 30205

  水费

1.20

 30206

  电费

10.50

 30207

  邮电费

2.65

 30209

  物业管理费

19.23

 30211

  差旅费

19.25

 30213

  维修(护)费

25.00

 30215

  会议费

4.00

 30216

  培训费

4.50

 30217

  公务接待费

11.00

 30228

  工会经费

12.85

 30229

  福利费

9.64

 30239

  其他交通费用

24.13

 30299

  其他商品和服务支出

34.42

303

对个人和家庭的补助

78.83

 30301

  离休费

39.84

 30302

  退休费

14.85

 30305

  生活补助

5.43

 30309

  奖励金

0.84

 30399

  其他对个人和家庭的补助支出

17.87

合计

1200.49 

 

部门公开表7

 

宣城市水务局2018年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算拨款收入

政府性基金预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:宣城市水务局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表8

 

宣城市水务局2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算财政拨款收入

国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:宣城市水务局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支总体情况

按照综合预算管理的原则,宣城市水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市水务局2018年收支总预算2105.20万元,收入来源为一般公共预算财政拨款收入、纳入专户管理政府非税收入,支出包括社会保障和就业支出、农林水支出。

二、2018年部门收入预算情况

宣城市水务局2018年部门收入预算2105.20万元,其中:一般公共预算拨款收入1711.19万元,占81.28%,比2017年预算增加123.63万元,增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费等;纳入专户管理政府非税收入394.01万元,占18.72%,比2017年预算减少385.99万元,减少原因主要是勘测设计院协作费减少等。

三、2018年部门支出预算情况

宣城市水务局2018年部门支出预算2105.20万元,比2017年预算减少263.36万元,减少原因主要是勘测设计院协作费减少等。其中:基本支出1398.50万元,占66.43%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出706.70万元,占33.57%,主要用于水利发展改革等支出。

四、2018年财政拨款收支总体情况

宣城市水务局2018年财政拨款收支预算1711.19万元,收入按资金来源分为:一般公共预算财政拨款1711.19万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1711.19万元、上年结余0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出77.47万元,占4.53%;农林水支出1633.72万元,占95.47%。

五、一般公共预算财政拨款情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

    宣城市水务局2018年一般公共预算拨款1711.19万元,比2017年预算拨款增加123.63万元,增长7.22%,增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费等。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出77.47万元,占4.53%;农林水支出1633.72万元,占95.47%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1、“社会保障和就业” 2018年财政拨款预算77.47万元,比2017年财政拨款预算增加77.47万元,主要是2018年离休费编制到部门及离退休人员工资标准提高等。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算20.31万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;“事业单位离退休”预算57.16万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

 

2、“农林水支出”2018年财政拨款预算1633.72万元,比2017年财政拨款预算增加46.16万元,主要是增加机关事业单位基本养老保险缴费等。其中:“行政运行(水利)”预算802.65万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出;“水利行业业务管理”预算811.07万元,主要用于全额拨款事业单位正常运转的基本支出;“防汛”预算15万元,主要用于防汛物资采购及工作经费支出;“抗旱”预算5万元,主要用于抗旱物资采购及工作经费支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市水务局2018年一般公共预算基本支出1200.49万元,其中:工资福利支出931.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出189.87万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助78.83万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等。  

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

宣城市水务局2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

宣城市水务局2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。宣城市水务局各单位2018年度机关运行经费预算安排74.43万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

(二)政府采购情况。宣城市水务局各单位2018年政府采购预算总额14万元。全部用于政府采购货物预算。

(三)国有资产占有使用情况。宣城市水务局各单位共有车辆9辆,其中:一般公务用车7辆,执法执勤用车2辆,无单位价值50万元以上的通用设备。

2018年部门预算未安排购置公务用车,也未安排购置单位价值50万元以上的通用设备。

(四)绩效目标设置情况。

宣城市水务局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。