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索引号: 113417000032450703/202002-00001 组配分类: 本部门预算
发布机构: 市水利局 主题分类: 农业、林业、水利 / 公民
名称: 宣城市水利局2020年部门预算 信息来源: 市水利局
文号: 关键字: 水利局,宣城市,预算,2020,支出,说明,情况,关于,拨款,部门,行政,收支,项、,政府性,权力,一般,公共,政府,中共安徽省委,财政
发布日期: 2020-02-07 访问量:
生效日期: 2020-06-01 废止日期:

宣城市水利局2020年部门预算


 

 

宣城市水利局2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20202

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.宣城市水利局2020年财政拨款收支总表

2.宣城市水利局2020年一般公共预算支出表

3.宣城市水利局2020年一般公共预算基本支出表

4.宣城市水利局2020年政府性基金预算支出表

5.宣城市水利局2020年国有资本经营预算支出表

6.宣城市水利局2020年收支总表

7.宣城市水利局2020年收入总表

8.宣城市水利局2020年支出总表

9.宣城市水利局2020年政府采购支出表

10.宣城市水利局2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)外部政府权力

宣城水利局共计43项政府权力,其中行政许可6项、行政裁决1项、行政确认2项、行政处罚27项、行政征收1项、行政强制4项、其他权力2项。以市政府网站当年公布的《宣城市水利局政府权力清单和责任清单》为准。

(二)内部管理事项

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发<宣城市机构改革方案>的通知》(厅〔2019〕12号)和《中共宣城市委、宣城市人民政府关于市级机构改革的实施意见》(宣发〔2019〕1号),市水利局是市政府工作部门,贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署,落实市委的工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行水利工作法律法规规章,拟订全市水利工作政策措施,起草有关地方性法规规章草案,组织编制全市水利战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责保障全市水资源的合理开发利用。

(二)负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责市内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划。参与饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

(四)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(五)负责节约用水工作。贯彻执行节约用水政策和相关标准,组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导、监督全市河道采砂管理工作。

(七)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

(八)负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导全市重点水土保持建设项目的实施。按规定征收水土保持补偿费。

(九)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(十)依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水闸、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。

(十一)指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作,实施水利行业的技术标准、规程规范。

(十二)负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁跨县市区水事纠纷,指导、监督、承担水政监察和水行政执法工作。

(十三)负责全市水利科技和教育工作。组织指导水利科学研究、科技成果推广及对外交流。

(十四)负责洪水干旱灾害防治工作。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

序号

单位名称

单位性质

1

宣城市水利局机关

行政单位

2

宣城市港口湾水库管理处

公益一类事业单位

3

宣城市水利水电建筑勘测设计院

公益一类事业单位

4

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处

公益一类事业单位

从预算单位构成看,宣城市水利局2020年度部门预算包括局机关预算和局属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共4个,具体情况见下表。

 

三、2020年度主要工作任务

2020年全市水利工作将始终坚持以习近平总书记关于治水的重要论述为根本遵循,按照水利工程补短板、水利行业强监管的水利工作总基调要求,牢固树立新发展理念,认真落实市委市政府决策部署,聚焦农村饮水安全保障、水旱灾害防御、重点水利工程建设、水利行业重点领域监管等重点任务,全面完成水利改革发展各项任务,不断开创全市水利高质量发展新局面。重点做好以下几方面工作

1.高起点抓好全市水利建设谋划,编制好全市水利改革发展十四五规划。
    2.强力度推进水阳江生态蓄水工程、港口湾水库灌区、牛岭水库等各项水利工程建设。
    3.重民生高质量打赢水利脱贫攻坚战突出抓好农村饮水安全保障工作。
    4.保生态全面推进河湖长制、河湖划界等工作巩固提升河湖管理保护监督成效。
    5.深化水资源保护水生态修复水环境治理大力推进节水行动,提升水土保持生态建设水平。
    6.推深做实水旱灾害防御扎实做好水旱灾害防御准备,补齐水旱灾害防御能力短板。
    7.狠抓工程建设和运行管理监督,持续深化水利体制机制改革。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年部门预算表

 

 

 

 

                   

                                                                           部门公开表1

宣城市水利局2020年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

1906.55

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

133.00 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 183.35

183.35 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

46.76

46.76

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

1555.46

1555.46

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

120.98

120.98

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

1906.55 

本年支出小计

1906.55

1906.55

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1906.55 

支出总计

1906.55 

1906.55 

 

 

 

部门公开表2

 

宣城市水利局2020年一般公共预算支出表


 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


208

社会保障和就业支出

 183.35

 183.35

 


 20805

 行政事业单位养老支出

 177.13

 177.13

 


  2080501

  行政单位离退休

 40.47

40.47 

 


  2080502

  事业单位离退休

 21.57

21.57 

 


  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 115.09

115.09 

 


 20827 

 财政对其他社会保险基金的补助 

 6.22

 6.22

 


 2082701

 财政对失业保险基金的补助

 2.78

 2.78

 


 2082702

 财政对工伤保险基金的补助

 0.56

 0.56

 


 2082703

 财政对生育保险基金的补助

 2.88

 2.88

 


210

卫生健康支出

 46.76

 46.76

 


 21011

 行政事业单位医疗

 46.76

 46.76

 


 2101101

  行政单位医疗

 26.78

 26.78

 


 2101102

 事业单位医疗

 19.98

 19.98

 


213

农林水支出

1555.46

931.76

623.70


 21303

 水利

1555.46

931.76

623.70


  2130301

  行政运行(水利)

781.59

277.89

503.70


  2130304

  水利行业业务管理

753.87

653.87

100.00


  2130314

  防汛

20.00

 

20.00


221

住房保障支出

120.98

120.98

 


 22102

 住房改革支出

120.98

120.98

 


  2210201

  住房公积金

100.39

100.39

 


  2210202

  提租补贴

20.59

20.59

 


合计

 1906.55

1282.85 

623.70 


 

 

部门公开表3

宣城市水利局2020年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

 1031.55

 30101

  基本工资

 401.01

 30102

  津贴补贴

 146.20

 30103

  奖金

 32.92

 30107

  绩效工资

 165.68

 30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 115.09

 30110

  职工基本医疗保险缴费

46.76

 30112

  其他社会保障缴费

6.22

 30113

  住房公积金

100.39

 30199

  其他工资福利支出

17.28

302

商品和服务支出

 181.91

 30201

  办公费

 7.70

 30205

  水费

 2.30

 30206

  电费

 12.64

 30207

  邮电费

 2.06

 30209

  物业管理费

 19.23

 30211

 差旅费

 19.70

 30213

 维修(护)费

 21.00

 30215

 会议费

 4.00

 30216

  培训费

3.00

 30217

  公务接待费

9.30

 30228

  工会经费

13.73

 30229

  福利费

10.30

 30239

  其他交通费用

24.13

 30299

  其他商品和服务支出

32.82

303

对个人和家庭的补助

62.39

 30301

  离休费

 24.96

 30302

  退休费

16.06

 30305

  生活补助

1.42

 30309

  奖励金

0.43

 30399

  其他对个人和家庭的补助支出

19.52

310

资本性支出

7.00

 31002

  办公设备购置

7.00

合计

 1282.85

 

部门公开表4

 

宣城市水利局2020年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:宣城市水利局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

宣城市水利局2020年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:宣城市水利没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

宣城市水利局2020年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1906.55 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

587.90 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

183.35

 

 

九、卫生健康支出

46.76

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

2143.36

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

120.98 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

2494.45 

本年支出小计

 2494.45

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

2494.45 

支出总计

2494.45 


                       部门公开表7    

宣城市水利局2020年收入预算总表         

单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

183.35

 

 183.35

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

177.13

 

 177.13

 

 

 

 

  2080501

  行政单位离退休

40.47

 

40.47 

 

 

 

 

  2080502

  事业单位离退休

21.57

 

 21.57

 

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

115.09

 

115.09

 

 

 

 

 20827 

 财政对其他社会保险基金的补助 

6.22

 

6.22

 

 

 

 

 2082701

 财政对失业保险基金的补助

2.78

 

2.78

 

 

 

 

 2082702

 财政对工伤保险基金的补助

0.56

 

0.56

 

 

 

 

 2082703

 财政对生育保险基金的补助

2.88

 

2.88

 

 

 

 

210

卫生健康支出

46.76

 

46.76

 

 

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

46.76

 

46.76

 

 

 

 

 2101101

  行政单位医疗

26.78

 

26.78

 

 

 

 

 2101102

 事业单位医疗

19.98

 

19.98

 

 

 

 

213

农林水支出

2143.36

 

1555.46

 

 

587.90

 

 21303

 水利

2143.36

 

1555.46

 

 

587.90

 

  2130301

  行政运行(水利)

781.59

 

781.59

 

 

 

 

  2130304

  水利行业业务管理

1341.77

 

753.87

 

 

587.90

 

  2130314

  防汛

20.00

 

20.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

120.98

 

120.98

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

120.98

 

120.98

 

 

 

 

  2210201

  住房公积金

100.39

 

100.39

 

 

 

 

  2210202

  提租补贴

20.59

 

20.59

 

 

 

 

合计

 

2494.45

 

1906.55

 

 

587.90

 

                                                                                                                                                                                                         


部门公开表8

 

宣城市水利局2020年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

183.35

 183.35

 

 20805

 行政事业单位养老支出

177.13

 177.13

 

  2080501

  行政单位离退休

 40.47

40.47 

 

  2080502

  事业单位离退休

 21.57

21.57 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

115.09

115.09 

 

 20827 

 财政对其他社会保险基金的补助 

 6.22

 6.22

 

 2082701

 财政对失业保险基金的补助

 2.78

 2.78

 

 2082702

 财政对工伤保险基金的补助

 0.56

 0.56

 

 2082703

 财政对生育保险基金的补助

 2.88

 2.88

 

210

卫生健康支出

 46.76

 46.76

 

 21011

 行政事业单位医疗

 46.76

 46.76

 

 2101101

  行政单位医疗

 26.78

 26.78

 

 2101102

 事业单位医疗

 19.98

 19.98

 

213

农林水支出

2143.36

1131.76

1011.60

 21303

 水利

2143.36

1131.76

1011.60

  2130301

  行政运行(水利)

781.59

277.89

503.70

  2130304

  水利行业业务管理

1341.77

853.87

487.90

  2130314

  防汛

20.00

 

20.00

221

住房保障支出

120.98

120.98

 

 22102

 住房改革支出

120.98

120.98

 

  2210201

  住房公积金

100.39

100.39

 

  2210202

  提租补贴

20.59

20.59

 

合计

2494.45

 1482.85

1011.60

 

 

部门公开表9

宣城市水利局2020年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

48.20 

46.20 

 

 2.00

 

综合定额

 6.00

 6.00

 

 

 

 办公设备

 6.00

 6.00

 

 

 

河长制工作经费 

 2.00

 2.00

 

 

 

 办公设备

 2.00

 2.00

 

 

 

经费补充及日常维护 

 2.00

 

 

 2.00

 

  办公设备

2.00

 

 

2.00

 

宋墩、敬亭圩排涝站运行维护

38.20

38.20

 

 

 

  泵站委托管理

38.20

38.20

 

 

 

 


部门公开表10

宣城市水利局2020部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

宋墩排涝站

运行维护

政府采购 

2019年10月21日—2020年10月20日 

16.80

16.80 

 

 

 

宋墩排涝站

运行维护

非政府采购

2020年01月01日—2020年12月31日

10.00

10.00

 

 

 

敬亭圩排涝站

运行维护

政府采购

2020年06月01日—2021年05月31日

21.40

21.40

 

 

 

敬亭圩排涝站

运行维护

非政府采购

2020年01月01日—2020年12月31日

10.00

10.00 

 

 

 

合计

 

 

58.20

 58.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市水利局2020年财政拨款收支预算1906.55万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1906.55万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1906.55万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出183.35万元,占9.62%;卫生健康支出46.76万元,占2.45%;农林水支出1555.46万元,占81.58%;住房保障支出120.98万元,占6.35%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市水利局2020年一般公共预算拨款1906.55万元,比2019年预算拨款增加5.62万元,增长0.30%,主要原因是新增国库管理非税收入安排的涉水项目审查支出。

(二一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出183.35万元,占9.62%;卫生健康支出46.76万元,占2.45%;农林水支出1555.46万元,占81.58%;住房保障支出120.98万元,占6.35%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算177.13万元,比2019年预算增加95.64万元,增长117.36%,增长原因主要是2019年度预算将机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入行政运行及水利行业业务管理

2.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业工伤生育保险基金的补助(项)2020年预算6.22万元,比2019年预算增加6.22万元,增长原因主要是2019年度预算未编制,预算执行年初财政追加预算6.30万元

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)2020年预算46.76万元,比2019年预算增加46.76万元,增长原因主要是2019年度预算将行政事业单位医疗纳入行政运行及水利行业业务管理

4.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)水利行业业务管理(项)防汛(项)2020年预算1555.46万元,比2019年预算减少263.98万元,减少14.51%,减少原因主要是2019年度预算将机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位医疗、住房公积金、提租补贴纳入行政运行及水利行业业务管理,2020年度预算单列

    5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)2020年预算120.98万元,比2019年预算增加120.98万元增长原因主要是2019年度预算将住房公积金、提租补贴纳入行政运行及水利行业业务管理。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市水利局2020年一般公共预算基本支出1282.85万元,其中:

工资福利支出1031.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出181.91万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助62.39万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

资本性支出7.00万元,主要包括办公设备购置。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市水利2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市水利2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宣城市水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市水利局2020年收支总预算2494.45万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

宣城市水利局2020年收入预算2494.45万元,其中:一般公共预算拨款收入1906.55万元,占76.43%,比2019年预算增加5.62万元,增长0.30%,增长原因主要是新增国库管理非税收入安排的涉水项目审查支出。财政专户管理非税收入587.90万元,占23.57%,比2019年预算增加128.96万元,增长28.10%,增长原因主要是新增港口湾水库库区提升工程项目支出

八、关于2020年支出预算情况说明

宣城市水利局2020年支出预算2494.45万元,比2019年预算增加134.58万元,增长5.70%,增长原因主要是新增财政专户管理非税收入安排的港口湾水库库区提升工程项目支出和国库管理非税收入安排的涉水项目审查支出。其中,基本支出1482.85万元,占59.45%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1011.60万元,占40.55%,主要用于保障水利工程运行、促进水利发展改革等支出

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“宋墩、敬亭圩排涝站运行维护”项目。

1)项目概述。宋墩排涝站是双桥物流园区唯一排涝泵站,总装机2000千瓦,概算总投资4355万元,由市区两级共同投资建。宋墩排涝站自建成以来,通过政府采购,确定运行管理托管单位。除托管运行费外,每年仍需排水渠道清淤、排涝电费及设备维修费等20万元,实行市区两级财政分担,市财政每年出资10万元建立运行维护专项资金,实行专款专用、结转使用。敬亭圩排涝站总装机1800千瓦,概算总投资4700万元,由市区两级共同投资新建。敬亭圩排涝站运管模式参照宋墩排涝站运行管理。两泵站的正常运转,保护着双桥物流园区及敬亭圩内人民生命财产安全。

2)立项依据。《关于要求安排双桥联圩宋墩排涝站运行管理费的请示》(财农[2016]400号)及市领导示、宣城市人民政府常务会议纪要(2015年第57号)、《关于上报宣城市市直水利工程运行管护资金筹措方案的报告》(宣水办[2015] 79号)及市领导批示

3)起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日

4)项目内容。主要保障宋墩、敬亭圩排涝泵站的正常运行。

5)年度预算安排。2020年部门预算安排项目专项经费58.2万元。

6)绩效目标和指标。

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

2020年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

宋墩、敬亭圩排涝站运行维护 

主管部门

宣城市水利局 

实施单位

宣城市水利局 

项目属性

 □新增项目     延续项目

项目期

常年项目 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

174.60 

 年度资金总额:

58.20 

     其中:财政拨款

174.60 

       其中:财政拨款

58.20 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2020年—2022年)

年度目标


 目标1:维修养护城市防洪排涝站2座
 目标2:保障设备运行正常、日常管护良好。

 


 目标1:维修养护城市防洪排涝站2座
 目标2:保障设备运行正常、日常管护良好。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量

指标

维修养护运行城市防洪排涝站

2座

 

数量

指标

维修养护运行城市防洪排涝站

2座

 

质量

指标

水工建筑物、机电设备运行

 

正常

质量

指标

水工建筑物、机电设备运行

 

正常

时效

指标

能满足排涝需要开机

 

正常

时效

指标

能满足排涝需要开机

 

正常

成本

指标

 指标1:

 

 

成本

指标

 指标1:

 

 




经济效益指标

 指标1:

 

 

经济效益指标

 指标1:

 

 

社会效益指标

受涝受灾面积

 

减少 

社会效益指标

受涝受灾面积

 

减少 

生态效益指标

受淹地区生态环境

 

改善

生态效益指标

受淹地区生态环境

 

改善

可持续影响指标

工程效益年限

3年

 

可持续影响
指标

工程效益年限

1年

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受涝区群众满意度

80%

 

服务对象满意度指标

受涝区群众满意度

80%

 

 

(二)机关运行经费。

宣城市水利局2020年机关运行经费财政拨款预算181.91万元,比2019年减少8.99万元,下降4.71%,下降主要原因是机关事业单位在职人员减少经费用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

(三)政府采购情况。

宣城市水利局2020年各单位政府采购预算总额48.20万元。其中:政府采购货物预算10.00万元、政府采购服务预算38.20万元

(四)国有资产占有使用情况。

宣城市水利局共有车辆9辆,其中:一般公务用车7辆、执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备。

2020年部门预算安排购置公务用车,也未安排购置单位价值50万元以上的通用设备。

(五)绩效目标设置情况。

宣城市水利局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了宋墩、敬亭圩排涝站运行维护1个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款58.20万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。