按照省水利厅《关于做好省级预算支出绩效评价工作的通知》要求，对省水利厅下达的水资源规划管理和节约保护类经费进行了梳理，现将资金使用情况汇报如下：

一、基本情况

    2019年12月，安徽省财政厅关于下达2019年省级水利资金的通知（皖财农[2019]1223号）下达我市水资源费收入安排330万元，省水利厅《关于明确2019年度水资源费安排项目的通知》（皖水资源函[2019]916号）明确了项目内容。其中宣城市青弋江生态流量保障实施方案制定及实施项目80万元（项目代码AHSJXB201934060031），节水载体建设、水资源保护、最严格水资源管理制度考核奖补250万元（项目代码AHSJXZ201934060003_RW04）。

二、资金使用及分配情况

资金下达后，我局按照项目内容要求，结合2020年水资源管理和节约用水工作要点，经以局长办公会研究，对资金进行安排。一是2019年12月，对完成节水型企业创建任务的单位进行补助，其中获得安徽省第5批节水型单位的8家，获市第4批节水型企业的2家，共计46万元。二是2019年5月，我局以《关于下达2020年度水资源管理及节约用水专项经费的通知》（宣水资源[2020]110号）对部分资金进行了分配安排，主要用于青弋江灌区生态流量保障、饮用水水源地达标评估、水利行业节水型机关创建、中小学节水教育基地创建及用水总量统计工作，共计210万元。启动“十四五”节水规划编制28万元、开展宣城职业技术学院节水型高校创建46.63万元。

三、项目绩效目标

1、明确青弋江主要控制节点生态流量，通过工程调度等手段调节，使下游生态好转，提高群众满意度。

2、通过实施水源地达标评估，掌握县级以上水源地安全保障情况，为水源地达标建设和水污染防治考核提供依据。

3、通过实施节水载体创建，带动行业和社会节约用水意识，提高用水效率。

四、实施情况

资金下达后，我局严格按照《安徽省取水许可和水资源费征收管理办法》、《安徽省省级水资源费专项资金分配管理补充规定》等法律法规及规定要求，落实具体实施项目，严格监督管理，全力推进，保障实施进度和资金安全。

1、2019年下半年，我局启动青弋江流域生态流量保障工作，制定《宣城市青弋江流域生态流量控制试点方案》，委托第三方芜湖水文水资源局编制了《宣城市青弋江灌区生态流量专项分析报告》，明确了生态流量控制基础。青弋江灌区通过工程调度，于总干渠通水期间保障溪口闸、黄村闸下游生态流量，取得了良好的社会和生态效益。2020年10月，省水利厅针对青弋江灌区生态流量保障问题对省人大代表进行了回访，得到了满意的答复。

2、节水载体建设、水资源保护、最严格水资源管理制度考核奖补项目资金已全部落实具体实施项目。全力推进，目前已完成计划任务。

（1）、实施节水型企业奖补。对获得安徽省第5批节水型企业的8家，获市第4批节水型企业的2家进行奖补，共计补助46万元。

（2）、按照水污染防治考核要求，各县市均开展了饮用水水源地达标评估；完成了6个县水利行业节水型机关创建，已命名并报省水利厅备案；推进宣城敬亭圩污水处理厂、广德卢村水库、宣城市港口湾水库中小学节水教育基地创建，即将申报省级验收；委托第三方技术支持，完成上年度用水总量统计工作。

（3）、委托省水科院编制“十四五”节约用水规划，合同价28万元，已完成初稿；开展宣城职业技术学院节水型高校创建，其中水平衡测试和评估9.86万元，水量监控平台36.77万元，目前已申报省级验收。

五、绩效自评工作开展情况

根据绩效评价要求，我局按照项目分别进行自评，顺利完成了绩效自评工作。详见项目支出绩效自评表。

 

 

2020年11月26日

项目支出绩效自评表

（2019年度）

 

项目名称

青弋江生态流量保障实施方案制定及实施（AHSJXB201934060031）

主管部门

宣城市水利局

实施单位

青弋江灌区管理处

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A）

得分

年度资金总额：

80

80

80

10

100%

10

其中：本年财政拨款

上年结转资金

80

80

其他资金

年度总体目标完成

预期目标

实际完成情况

明确青弋江主要控制节点生态流量，通过工程调度等手段调节，保障青弋江生态流量。

制定《宣城市青弋江流域生态流量控制试点方案》，编制了《宣城市青弋江灌区生态流量专项分析报告》通过工程控制，保障下游生态流量，经调查，下游群众满意度明显提高。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

指标1：明确生态流量

明确指标

已完成

25

25

指标2：

……

质量指标

指标1：按照生态流量调度

加强高度

持续进行

25

25

……

时效指标

指标1：

……

成本指标

指标1：

……

效益指标（30分）

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：下游群众满意度

明显提高

明显提高

15

15

指标2：

……

生态效益指标

指标1：保障下游生态流量

保障下游生态流量

近期通过工程调度保障

15

15

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标 （10分）

服务对象满意度指标

指标1：受影响的地方政府满意度

满意

10

10

指标2：

……

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（2019年度）